湖北省孝感师范学校

　　孝感师范学校2023年部门预算公开

　　目　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年部门预算表格

　　一、本部门主要职责

　　1、负责全市幼儿师范教师培养和小学和幼儿园教师岗位培训。

　　2、中等职业教育。

　　3、中小学教师继续教育的相关工作和其他相关社会服务。

　　4、完成上级交办的其他事项。

　　二、机构设置情况

　　内部设置情况：党政办公室、招生就业办公室、财务处、总务处、教育艺术学院。

　　孝感师范学校总编制人数166人，其中：行政编制0人，事业编制166人。在职实有人数110人，其中：行政编制0人，事业编制110人。

　　离退休人员 76人，其中：离休1人，退休75人。

　　三、预算编报情况

　　预算数据包含孝感师范学校1个财政供养独立核算单位数据。

　　2023年预算总收入1106.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1096.99万元，无政府性基金预算安排，财政专户管理资金收入10万元。

　　2023年预算总支出1106.99万元。其中：基本支出1106.99万元，项目支出0万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入1106.99万元比2022年增加20.3万元。主要原因：职工正常增资导致财政拨款收入增加了。

　　2023年预算支出1106.99万元比2022年增加20.3万元。主要原因：职工正常增资导致财政拨款收入增加了。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感师范学校是非参公事业单位，没有机关运行经费。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费0万元；(3)公务接待费0万元。2023年“三公”经费预算比2022年减少0万元。

　　主要原因：我校没有财政拨款的“三公”经费。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算0万元，包括：货物类0万元，服务类0万元。与上年预算相同。

　　八、国有资产占有情况

　　截至2022年12月31日，孝感师范学校固定资产净值470.34万元。其中：房屋及建筑物类365.57万元、通用设备类41.64万元、专用设备类0.05万元、其他固定资产63.08万元。比上年减少了188.35万元，主要是计提了固定资产折旧。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年孝感师范学校项目预算绩效评价资金0万元。

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感师范学校无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、相关名词解释

　　(一) 财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　(二) 年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　(三) 年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　(四) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(五) 项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(六) 一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　(七) 医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　(八) 三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　(九) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年部门预算表格

　　附件：孝感市部门预算公开表（师范）.pdf在线预览