2022年孝感市本级财政决算公开
2022年孝感市本级财政决算公开
目 录
一、公开报告
关于2022年市本级财政决算及2023年上半年全市预算执行情况的报告
市人大常委会关于批准2022年市级财政决算的决议
二、公开表格
2022年度孝感市财政总决算报表
第一部分 一般公共决算
1、孝感市2022年度全市一般公共预算收入决算表
2、孝感市2022年度全市一般公共预算支出决算表
3、孝感市2022年度市本级一般公共预算收入决算表
4、孝感市2022年度市本级一般公共预算支出决算表
5、孝感市2022年度一般公共预算基本支出经济分类决算数
6、孝感市2022年度对区税收返还决算表
7、孝感市2022年度对区一般性转移支付决算表
8、孝感市2022年度一般公共预算专项转移支付分地区、分项目决算表
9、孝感市2022年度决算公开一般债务情况表
第二部分 政府性基金决算
10、孝感市2022年度全市政府性基金收入决算表
11、孝感市2022年度全市政府性基金支出决算表
12、孝感市2022年度市本级政府性基金收入决算表
13、孝感市2022年度市本级政府性基金支出决算表
14、孝感市2022年度政府性基金市本级对区专项转移支付分地区、分项目决算表
15、孝感市2022年度决算公开专项债务情况表
第三部分 国有资本经营决算
16、孝感市2022年度全市国有资本经营预算收支决算总表
17、孝感市2022年度全市国有资本经营支出决算表
18、孝感市2022年度市本级国有资本经营收入决算表
19、孝感市2022年度市本级国有资本经营支出决算表
20、孝感市2022年度国有资本经营预算专项转移支付分地区、分项目决算表
第四部分 社会保险基金决算
21、孝感市2022年度全市社会保险基金预算收入决算表
22、孝感市2022年全市社会保险基金支出决算表
23、孝感市2022年度市本级社会保险基金预算收入决算表
24、孝感市2022年度市本级社会保险基金支出决算表
25、孝感市2022年度市本级城乡居民基本养老保险基金收支决算表
26、孝感市2022年度市本级机关事业单位基本养老保险基金决算表
27、孝感市2022年度市本级职工基本医疗保险(含生育保险)基金收支决算表
28、孝感市2022年度市本级城乡居民基本医疗保险基金收支决算表
29、孝感市2022年度市本级工伤保险基金收支决算表
30、孝感市2022年度市本级失业保险基金收支决算表
31、2022年孝感市地方政府债券转贷情况表
32、2022年孝感市地方政府债券还本付息决算表
三、情况说明
2022年孝感市及市本级举借政府债务情况说明
2022年度一般公共预算“三公经费”决算执行情况说明
2022年度转移支付执行情况说明
2022年度市本级预算绩效管理工作情况报告
2022年度市本级重点项目绩效评价报告
2022年市本级衔接推进乡村振兴补助资金支出情况表
2022年市直禁捕资金情况说明
一、公开报告
关于2022年市本级财政决算及2023年上半年全市预算执行情况的报告
关于孝感市2022年预算执行情况和
2023年预算草案的报告
—2023年1月5日在孝感市第七届人民代表大会第三次会议上
孝感市财政局
各位代表：
受市人民政府委托，现将2022年预算执行情况和2023年预算草案提请市七届人大三次会议审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。
一、2022年预算执行情况
2022年是实现“十四五”规划承上启下的关键之年，也是党的二十大隆重召开的喜庆之年。全市财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大的监督指导下，全面贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记关于湖北工作的指示精神以及省、市决策部署，履职担当，迎难而上，统筹推进疫情防控和经济社会发展，全力以赴做好“六稳”工作，落实“六保”任务，落实落细稳住经济一揽子政策及其接续政策，积极为保持平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境作出了财政贡献。
2022年，全市地方一般公共预算收入137.2亿元，可比增长11.3%。相对应的财政总收入227.4亿元，增长2.5%。全市地方一般公共预算支出428.3亿元，增长5.7%。根据《预算法》，下面重点报告 2022年市本级预算收支情况。
（一）市本级预算收支情况
1.一般公共预算
市本级地方一般公共预算收入22.2亿元，可比下降12.9%。相对应的财政总收入40.1亿元，下降12.9%。地方一般公共预算收入中，税收收入17.3亿元，可比增长4.2%；非税收入4.9亿元，下降47.2%。税收收入中，增值税6.2亿元，增长15.3%；所得税3.1亿元，下降9%；契税2.4亿元，下降21.2%；其他税收5.6亿元，增长11.8%。
市本级地方一般公共预算支出82.9亿元，增长34.7%。主要项目支出：一般公共服务支出8.4亿元，公共安全支出5.1亿元，教育支出7.4亿元，科学技术支出2.9亿元，文化旅游体育与传媒支出1.8亿元，社会保障和就业支出7.4亿元，卫生健康支出19.6亿元，节能环保支出3.5亿元，农林水支出2亿元，住房保障支出1.5亿元，交通运输支出8.8亿元，城乡社区支出6.7亿元。
市本级财政收支平衡情况。资金来源105.7亿元，其中：地方一般公共预算收入22.2亿元，上级补助收入53.3亿元，结算补助收入-1.6亿元，中心城区“三区”商住土地出让分享收入0.2亿元，调入资金8.8亿元，债务转贷收入12亿元，上年中省专款结转8.8亿元，动用预算稳定调节基金2亿元。资金运用91.2亿元，其中：地方一般公共预算支出82.9亿元，中省调拨及补助下级支出4.4亿元，债务还本支出3.7亿元，安排预算稳定调节基金0.2亿元。资金来源与资金运用相抵，年终结余14.5亿元，主要是今年未拨付的中省转移支付资金，全部结转下年继续使用。
2.政府性基金预算
市本级政府性基金收入74.3亿元。其中：上年结余收入10.7亿元，当年收入38.7亿元，专项债券转贷收入22.1亿元，彩票公益金等上级补助收入0.5亿元，调入资金2.3亿元。
市本级政府性基金支出70亿元，其中：当年支出64亿元，彩票公益金等上级补助支出0.5亿元，调出5.5亿元。
收支相抵，年终结余4.3亿元，全部结转下年继续使用。
3.国有资本经营预算
市本级国有资本经营收入2234万元，其中：当年收入1490万元，上级补助收入282万元，上年结余收入462万元。
市本级国有资本经营支出2234万元，主要用于补充国有企业资本金1490万元，解决历史遗漏问题及改革成本532万元，按政策调出212万元。
收支相抵，当年平衡。
4.社会保险基金预算
社会保险基金收入58亿元，其中：企业职工基本养老保险基金收入8.2亿元，城乡居民基本养老保险基金收入0.5亿元，机关事业单位基本养老保险基金收入7.1亿元；城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入5.2亿元，城乡居民基本医疗保险基金收入36.2亿元；工伤保险基金收入0.4亿元；失业保险基金收入0.4亿元。
社会保险基金支出53.4亿元，其中：企业职工基本养老保险基金支出6.6亿元，城乡居民基本养老保险基金支出0.4亿元，机关事业单位基本养老保险基金支出6亿元；城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出4.1亿元，城乡居民基本医疗保险基金支出35.2亿元；工伤保险基金支出0.7亿元；失业保险基金支出0.4亿元。
收支相抵，社会保险基金当年结余4.6亿元，年末滚存结余53.3亿元。
以上一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算收支情况，在市级财政决算办理完毕后，还会有所变动，我们将依法向市人大常委会报告市级决算情况。
（二）政府债务情况
2022年，市本级政府债务限额141.4亿元，其中：一般债务限额57亿元、专项债务限额84.4亿元。市本级新增政府债券27.5亿元，其中：一般债券6.6亿元、专项债券20.9亿元。截至2022年底，市本级纳入政府债务系统管理的政府债务余额133.9亿元，为限额的94.7%。
（三）政府投资项目情况
《2022年孝感市城区政府投资项目计划》确定的市本级（不含三区）政府投资项目99个，总投资445.99亿元。2022年计划完成投资130.33亿元，全年实际完成投资91.66亿元，占年初计划的70.33%。
二、落实市人大决议和主要财政工作情况
2022年，全市财政部门认真执行《预算法》《预算法实施条例》，全面落实市人大及常委会有关决议、审议意见，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，更加注重精准、可持续，加强财政资源统筹，保证财政支出强度，优化支出重点，持续保障和改善民生，进一步严肃财经纪律，有力促进了我市经济社会平稳健康发展。
（一）坚决稳住经济大盘，市场主体活力有效激发。①全面落实助企纾困政策，切实稳住市场主体。全市累计新增减税降费及退税缓税缓费38.1亿元，落实惠企政策资金3.3亿元。市级设立2亿元高质量发展专项资金，争取省级制造业高质量发展专项资金，全市39个项目获省级资金8805万元支持。全市行政事业单位减免房租2308.29万元，新增发放创业担保贷款8.7亿元、财政贴息 2612万元，办理续贷周转金业务3.84亿元，提供融资担保5.56亿元。②积极推进惠企政策“免申即享”。市级对29项“认定类”惠企政策实行“免申即享”，为268家企业精准快速落实奖补资金2533万元。③充分发挥政府采购支持中小企业发展的功能。全市授予中小企业采购合同金额28.5亿元，为44家中小企业提供采购合同融资贷款4.56亿元。全面取消政府采购投标保证金、履约保证金和采购文件工本费。④服务招商引资和重大项目落地。安排招商引资工作经费1000万元、项目前期工作经费2000万元。⑤稳投资与促消费双向驱动促发展。最大限度发挥债券资金的撬动放大作用，全市通过财政部审核的专项债券项目186个，债券资金总需求152亿元；全市共发行新增政府专项债券项目120个，转贷资金78亿元。全市争取资金27.22亿元，支持城区政府投资项目建设；设立公交专项资金3100万元，保障公共交通高质量发展；争取海绵城市中央补助资金10亿元，用于泵站、公园、雨污分流、城市道路等基础设施建设；争取车辆购置税中央补助资金8.49亿元，其中市本级4.45亿元，支持长兴三路延伸线、危桥改造等重点交通项目建设。落实消费券财政补贴资金8158万元，有效刺激消费；开展促进汽车消费优惠活动，提振汽车产业发展。
（二）兜牢兜实“三保”底线，社会民生福祉持续改善。全市民生支出323.7亿元，全面落实教育文化、社会保障、疫情防控、住房保障等政策措施，保刚性政策落实，保民生承诺兑现。①推动教育文化事业加快发展。全市投入62.4亿元，落实教育支出两个“只增不减”要求，落实各个学段的财政经费保障、学生资助等政策。市级安排资金1133.7万元，支持保护和传承非物质文化遗产，支持旅游业疫后重振。②抓好社会保障兜底政策落实。全市落实中央财政困难群众救助补助资金7.13亿元，切实暖民心、稳发展。落实稳岗返还、职业技能培训、一次性留工补助等资金9766万元。推动机关事业单位养老保险制度改革，推进城乡居民医保基金市级统筹，落实城乡居民大病保险财政补助提标政策，支持公立医院实施综合改革，助力提升养老和医疗服务保障水平。③统筹落实好疫情防控经费保障。投入资金14.55亿元，用于落实新冠病毒疫苗及接种、常态化疫情防控等；安排资金6.8亿元，推动孝感市疾病预防控制体系改革和公共卫生体系建设。④支持住房保障政策落实。全市争取中央财政城镇保障性安居工程补助资金1.9亿元，重点支持老旧小区改造、廉租房补贴等。安排中心城区购房补贴、契税补贴等1800万元，有力促进中心城区房地产市场平稳健康发展。
（三）全面推进乡村振兴，农业现代化步伐加快实现。①争取现代农业发展资金3.36亿元，重点支持我市绿色高质高效农业、美好环境与幸福生活共同缔造、农产品质量安全监管等方面。②争取中央、省衔接推进乡村振兴补助资金8.33亿元，全力支持巩固拓展脱贫攻坚成果、美丽乡村建设、扶持村集体经济发展等方面工作。市级安排衔接资金9400万元，支持全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、乡村振兴“三项行动”、“五个一”强链工程等。③争取高标准农田补助资金2.17亿元，用于支持改善农田基础设施条件、提高耕地质量等。争取耕地地力保护补贴、农机购置补贴和实际种粮农民一次性补贴1.71亿元，弥补种粮成本上涨带来的农民收益下降。争取抗旱救灾资金1.28亿元，支持全市农业水利抗旱救灾减灾。④争取农村公益事业建设财政奖补资金4876万元，有力改善农村生产生活条件和人居环境。争取新型村级集体经济扶持村名额89个，争取中省扶持资金3560万元。15个村被评为省级美丽乡村典型示范村，获得奖励资金750万元。⑤充分发挥“832平台”作用，组织预算单位按照不低于15%的比例预留年度农副产品采购份额。全市“832平台”预留比例达到18.31%，预留采购份额1264.18万元，工会预计采购金额1576.17万元，采购交易额达到3889.89万元。
（四）贯彻绿色发展理念，生态文明建设稳步推进。①加大污染防治攻坚战资金投入。孝感市一般公共预算安排生态环境保护与治理资金12.7亿元，不断推进污染防治攻坚战向纵深发展。②助力海绵城市示范创建工作有序推进。拨付中央补助资金4.98亿元，支持27个海绵城市项目建设，并顺利通过国家三部委组织开展的2021年度海绵城市绩效评价工作。③积极协助申报全国农村黑臭水体治理试点。成功入选“2022年农村黑臭水体治理试点”支持城市名单，获批中央财政补助资金2亿元。④深入推进生态保护补偿建设。修订完善府澴河流域生态补偿方案，扣减水质保证金185万元，兑现奖励资金460万元。⑤聚焦大气污染防治强争资。2022年，我市成功争取中央大气污染防治资金5139万元，是2021年争取资金的4.3倍。
（五）深化财政管理改革，财政治理效能不断提高。①预算一体化全面推进。首次依托预算管理一体化系统完成2022年预算编制和会计核算工作。打通预算编制和预算执行，资金审核拨付流程更加完善。②全面实施预算绩效管理，试点开展事前评估，严格绩效目标审核，做实绩效运行监控，创新绩效评价方式，落实评价结果运用。结合2023年预算编制，提出调减预算3560万元建议，进一步强化评价结果刚性约束。③加强政府债务管理，坚持底线思维，统筹好解决老问题与树立新规矩的关系；坚持压实责任，统筹好防风险与促发展的关系；坚持有所为有所不为，统筹好尽力而为与量力而行的关系，妥善化解存量债务，依法合规举借债务。④严格政府投资项目管理，坚持量力而行，充分开展财政承受能力评估论证，加大财政约束力度；严格项目建设条件审核，区分轻重缓急、科学有序推进，对没有明确资金来源和制定融资平衡方案的项目，一律不审批。⑤扎实开展财经秩序七大领域专项整治行动，保障资金资产安全。⑥出台党政机关公务支出管理正面清单，优化公务支出管理方式，强化公务支出管理。⑦严格投资评审，完成评审项目150个，累计送审金额51.06亿元，审减金额8.65亿元，审减率16.94%。⑧持续深化行政事业性国有资产管理改革，加强资产使用、处置和收益管理，将市直“三区”行政事业单位国有资产管理职能和权限整体移交“三区”管委会。⑨有序开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”突出问题专项治理“回头看”，纵深推进惠民惠农政策通民心暖民意。⑩制定落实孝感市公务员、机关离退休、企事业离休、机关工人等群体津补贴方案，进一步规范收入分配秩序。
2022年，全市财政运行总体平稳，各项财政工作有序推进，这是市委、市政府科学决策、正确领导的结果，是市人大、市政协以及代表委员们依法监督、加强指导的结果，是各级各部门和全市人民共同奋斗的结果。同时，我们也清醒地认识到，2023年财政运行面临的形势将愈加严峻，财政保障压力将进一步加大，保持财政紧平衡状态将愈加艰难。我们将时刻保持清醒头脑，勇于直面困难和挑战，紧紧依靠市委、市政府的坚强领导，依靠市人大、市政协的监督指导，踔厉奋发、勇毅前行、团结奋斗，不断谱写财政事业新篇章。
三、2023年预算草案
2023年预算工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神以及省、市决策部署，树牢大局意识、责任意识、忧患意识，精准有效实施积极的财政政策，切实发挥财政引导和保障作用，坚决落实党政机关过紧日子要求，强化财政可持续管理，着力稳经济、促发展、强保障、防风险，接续推进高效统筹疫情防控和经济社会发展。
按照上述指导思想，2023年全市地方一般公共预算收入比上年增长10%，地方一般公共预算支出与上年基本持平。按照《预算法》，现提请审议2023年市本级预算草案：
（一）一般公共预算
（1）收入预算100.5亿元。
①地方一般公共预算收入25.1亿元，增长13%。相对应的财政总收入45.5亿元，增长13.5%。
②上级补助收入46.5亿元。
③结算补助收入-1.6亿元。
④中心城区“三区”商住土地出让分享收入1.9亿元。
⑤调入资金11.1亿元。
⑥地方政府债务转贷收入2.8亿元。新增政府债券资金待省财政厅下达后，再编制预算收支调整方案，报市人大批准。
⑦上年中省专款结转14.5亿元。
⑧动用预算稳定调节基金0.2亿元。
（2）支出预算100.5亿元。
①地方一般公共预算支出90.1亿元，增长8.7%。主要项目支出：一般公共服务支出8.6亿元，公共安全支出5.7亿元，教育支出6.6亿元，科学技术支出3.1亿元，文化旅游体育与传媒支出2.3亿元，社会保障和就业支出8.3亿元，卫生健康支出24.3亿元，节能环保支出4.1亿元，农林水支出2.6亿元，住房保障支出2.5亿元，交通运输支出7.8亿元，城乡社区支出6.8亿元。
②上解上级及补助下级支出。按照当前财政体制以及有关结算事项测算，上解上级及补助下级支出5亿元。
③地方政府债务还本支出。按照2023年地方政府债券还本付息计划，安排地方政府债务还本支出4.9亿元。
④安排预算稳定调节基金0.5亿元。
收支相抵，当年平衡。
（二）政府性基金预算
政府性基金预算收入55.8亿元。其中：上年结余收入4.3亿元，当年收入42.6亿元，上级补助收入0.3亿元，专项债券转贷收入8.5亿元，调入0.1亿元。
政府性基金预算支出53.5亿元。其中：当年支出35.1亿元，调出9.9亿元，专项债券还本支出8.5亿元。
收支相抵，结余2.3亿元，全部结转下年继续使用。
（三）国有资本经营预算
纳入国有资本经营预算编制范围的国有独资、控股、参股企业4户，其中，澴川国投为集团公司，下辖57家国有企业。
国有资本经营预算收入1562万元。国有资本经营预算支出1562万元，主要是根据企业预计上交收益，统筹为企业安排的财政支出。
收支相抵，当年平衡。
（四）社会保险基金预算
2023年市本级社会保险基金预算按险种统筹级次分别编制，包括：城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位养老保险基金、职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）、城乡居民基本医疗保险基金、工伤保险基金五项预算。企业职工基本养老保险基金和失业保险基金实行省级统筹，此两项基金预算由省级统一汇总编制，下达各地执行。
社会保险基金预算收入65.9亿元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入0.6亿元，机关事业单位基本养老保险基金收入6.3亿元；城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入20.3亿元，城乡居民基本医疗保险基金收入38.3亿元；工伤保险基金收入0.4亿元。
社会保险基金预算支出61亿元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出0.4亿元，机关事业单位基本养老保险基金支出6.3亿元；城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出17.1亿元，城乡居民基本医疗保险基金支出36.4亿元；工伤保险基金支出0.8亿元。
收支相抵，社会保险基金当年结余4.9亿元，滚存结余59.2亿元。
四、2023年财政重点工作安排
2023年，我们将继续坚定地以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧跟核心、紧扣中心、紧贴民心，坚定不移把“两个确立”转化为坚决做到“两个维护”的财政自觉，把党的二十大精神落实到财政工作全过程各方面，统筹当前与长远、把握局部与全局、平衡收益与风险，千方百计稳定收入、优化支出、兜牢底线，为我市加快打造“武汉都市圈重要节点城市”贡献财政力量。
（一）坚持稳中求进激活力，助推经济社会高质量发展。坚持稳字当头、稳中求进，将稳增长放在更加突出的位置上，落实落细积极的财政政策，助推经济实现质的有效提升和量的合理增长。积极实施有利于经济稳定的政策措施，加大减负纾困力度，不折不扣落实减税降费、留抵退税、财政奖补、金融扶持等各项政策措施，大力提振市场信心，增强市场主体活力，壮大实体经济规模。强化招商引资、产业发展全要素保障，争取更多优质企业落户孝感，全力保障重大项目顺利投产达效。加大对制造业和科技创新的支持力度，促进新旧动能转换，助力产业转型升级，打好高质量发展主动仗。优化财政支出结构，保持适当支出强度，加快支出进度，提高支出精准度有效性。
（二）坚持开源节流聚财力，提高财政统筹保障能力。积极争取更多地方政府债券发行，合理安排债券资金，保障重点项目建设。最大限度争取上级转移支付资金支持，加大对政府性资源资产资金的统筹力度，加强沉淀资金清理统筹，全面盘活用好结转结余等存量资金，增强财政调控能力。坚持依法依规征管，创新征管方式，确保促增收、稳增长、保质量。加强重点税源的监测和征管，找准组织收入的主攻方向和新的增长点。从严控制一般性支出，加强“三公”经费预算管理，努力降低行政运行成本，把更多的财政资源资金腾出来保障“国之大者、省之大计、市之大事”。
（三）坚持人民至上惠民生，解决群众急难愁盼问题。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，足额编列、不留缺口。严控过高承诺，落实基本公共服务备案制度，确保财力保障可持续。健全困难群众基本生活保障动态调整机制，落实稳岗补贴、促进就业创业政策，完善公共卫生与防疫体系建设，兜牢兜实民生底线。始终坚持教育优先发展、优先保障的战略，持续加大教育投入，优化教育资源分配，保障特色发展经费，促进教育均衡、优质发展，不断增强人民群众对教育的获得感。深入推动乡村振兴战略，支持发展壮大村级集体经济，全力支持农业农村现代化建设。
（四）坚持深化改革强根基，健全现代财政治理体系。着力在完善市与“三区”财政管理体制、健全财政资源统筹机制、完善预算管理制度、筑牢风险防范制度机制、强化财经纪律约束等方面狠下功夫，推动预算编制完整科学、预算执行规范高效、预算监督严格有力，构建完善综合统筹、规范透明、约束有力、讲求绩效、持续安全的现代预算制度。深化预算绩效管理，扩大覆盖范围、完善工作机制，构建以事前评估为前提、绩效目标为核心、监控运行为手段、绩效评价为重点、结果运用为根本的闭环管理机制。
（五）坚持精准管控防风险，促进财政平稳健康运行。兼顾力度与节奏、当前与长远、发展与安全，把财政可持续摆在更加突出位置。坚持高压监管，强化政府债务预算管理、限额管理，加强常态化监测和风险评估预警，依法合规举债化债，逐步实现地方政府债务合并监管。规范政府融资举债行为，打破政府兜底预期，加大违法违规举债查处力度，完善问责闭环管理机制，坚决杜绝新增隐性债务。建立健全财政承受能力评估机制，涉及增加财政支出的重大政策和实施重大政府投资项目前，进行财政承受能力评估，防止过高承诺、过度保障，保持市县财政平稳运行。
各位代表，2023年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，做好新一年财政工作责任重大、任务艰巨、使命光荣。全市财政部门将在市委、市政府的坚强领导下，主动接受人大依法监督和政协民主监督，虚心听取意见建议，统筹好发展与安全，统筹好当前与长远，统筹好向内挖潜与向外借力，为建市30周年献礼，为推动我市全力打造武汉都市圈重要节点城市、全面建设社会主义现代化强市作出财政新贡献！
市人大常委会关于批准2022年市级财政决算的决议
二、公开表格
2022年度孝感市财政总决算报表
附件：
3.2022年度孝感市财政总决算公开报表.xlsx
第一部分 一般公共决算
1、孝感市2022年度全市一般公共预算收入决算表
2、孝感市2022年度全市一般公共预算支出决算表
3、孝感市2022年度市本级一般公共预算收入决算表
4、孝感市2022年度市本级一般公共预算支出决算表
5、孝感市2022年度一般公共预算基本支出经济分类决算数
6、孝感市2022年度对区税收返还决算表
7、孝感市2022年度对区一般性转移支付决算表
8、孝感市2022年度一般公共预算专项转移支付分地区、分项目决算表
9、孝感市2022年度决算公开一般债务情况表
第二部分 政府性基金决算
10、孝感市2022年度全市政府性基金收入决算表
11、孝感市2022年度全市政府性基金支出决算表
12、孝感市2022年度市本级政府性基金收入决算表
13、孝感市2022年度市本级政府性基金支出决算表
14、孝感市2022年度政府性基金市本级对区专项转移支付分地区、分项目决算表
15、孝感市2022年度决算公开专项债务情况表
第三部分 国有资本经营决算
16、孝感市2022年度全市国有资本经营预算收支决算总表
17、孝感市2022年度全市国有资本经营支出决算表
18、孝感市2022年度市本级国有资本经营收入决算表
19、孝感市2022年度市本级国有资本经营支出决算表
20、孝感市2022年度国有资本经营预算专项转移支付分地区、分项目决算表
第四部分 社会保险基金决算
21、孝感市2022年度全市社会保险基金预算收入决算表
22、孝感市2022年全市社会保险基金支出决算表
23、孝感市2022年度市本级社会保险基金预算收入决算表
24、孝感市2022年度市本级社会保险基金支出决算表
25、孝感市2022年度市本级城乡居民基本养老保险基金收支决算表
26、孝感市2022年度市本级机关事业单位基本养老保险基金决算表
27、孝感市2022年度市本级职工基本医疗保险(含生育保险)基金收支决算表
28、孝感市2022年度市本级城乡居民基本医疗保险基金收支决算表
29、孝感市2022年度市本级工伤保险基金收支决算表
30、孝感市2022年度市本级失业保险基金收支决算表
31、2022年孝感市地方政府债券转贷情况表
32、2022年孝感市地方政府债券还本付息决算表
三、情况说明
2022年孝感市及市本级举借政府债务情况说明
2022年，省转贷下达孝感市地方政府债券资金合计1374046万元，其中：再融资债券325362万元，新增债券1048684万元。具体情况如下：
一、再融资债券
1.2022年，孝感市到期应偿还政府债券本金449130万元，其中：一般债券224936万元，专项债券224194万元；省转贷下达孝感市再融资债券325362万元，其中：一般债券177779万元，专项债 券147583万元，用于偿还孝感市2022年到期的地方政府债券本金。
2.2022年，市本级到期应偿还政府债券本金65141.4万元，其中：一般债券35242万元，专项债券29899.4万元；省转贷下达市本级再融资债券45500万元，其中：一般债券33400万元，专项债券12100万元，用于偿还市本级2022年到期的地方政府债券本金。
二、新增债券
1.2022年，省转贷下达孝感市新增债券1048684万元，其中：一般债券265384万元，专项债券783300万元。一般债券资金全部用于水利补短板、义务教育及文化设施、美丽乡村建设、市政基础设施、环境综合治理、高标准农田等公益性项目建设。专项债券资金用于有一定收益的公益性项目建设，其中：交通基础设施107500万元，能源5000万元，农林水利44500万元，生态环保31600万元，社会事业191200万元，仓储物流基础设施19700万元，市政和产业园区基础设施233600万元，保障性安居工程140200万元，新型基础设施10000万元。
2.2022年，省转贷下达市本级新增债券274557万元，①一般债券65757万元，其中：孝云大道长兴三路延伸工程（武西高铁孝感西站联络线）31929万元，“孝感警鹰孵化池”建设项目3376万元，孝感市反腐倡廉教育基地业务用房建设项目1966万元，董永北路立交桥工程10500万元，宝成南路桥工程3360万元，东城区学校周边环境提升项目400万元，滚子河一桥改造工程2000万元，长征路改造工程1000万元，孝感市辽远路（星火街-天仙路）市政道路工程376万元，孝感市董永三路西延伸（汉孝城际铁路-黄香路）市政工程512万元，孝感市老澴河安置区周边道路市政配套工程6379万元，孝感市垃圾无害化处理场封场项目1211万元，城区排水管网、箱涵清疏工程1548万元，孝感市垃圾填埋处理场二期填埋区封场整治工程1200万元；②专项债券208800万元，其中：孝感市奥体中心文体产业（一片区）建设项目50000万元，孝感市城区立体停车楼建设项目（二期）2000万元，城区公交行业“补短板”三年行动项目10000万元，孝感城区供水系统原水迁改工程40000万元，孝感市智慧城市运营管理中心一体化建设项目4000万元，孝感市妇幼保健院 (儿童医院)东城院区生殖医学中心4800万元，孝感市妇幼保健院（儿童医院)东城院区二期建设项目3000万元，孝感市东城医院7000万元，董永公园提升4A景区项目1000万元，孝感市生活垃圾焚烧发电项目飞灰填埋专区工程（孝感市固化飞灰填埋场工程一期）1500万元，孝感高级中学标准化改造4000万元，湖北职业技术学院养老服务业产教融合实训基地项目6000万元，孝感市槐荫体育公园项目（一期）2000万元，孝感市老澴河文化旅游项目3000万元，孝感智慧生态产业园提档升级工程20000万元，孝感高新区大会社区安置房项目24000万元，孝感市临空经济区高科技产业园及配套设施项目20000万元，临空经济区垃圾处理及转运项目1500万元，孝感市双峰山景区提升改造项目5000万元。
2022年度一般公共预算“三公经费”决算执行情况说明
2021年孝感市本级 “三公”经费支出合计2631.84万元，较年初预算2983.65万元减少351.81万元，下降11.8%。具体情况如下：
因公出国（境）费用0万元，较年初预算43.28万元减少43.28万元。主要原因是国内外疫情严重，单位没有因公出国（境）公务活动。
公务用车购置及运行维护费2251.99万元，较年初预算2546.4万元减少294.41万元，下降11.6%。其中公务用车购置费567.71万元，较年初预算729.19万元减少161.48万元，下降22.1%；公务用车维护费1684.29万元，较年初预算1817.21万元减少132.92万元，下降7.3%，主要原因是部门预算单位坚决落实过“紧日子”要求，严格执行公务用车制度，减少公车使用频次和公车私用行为。
公务接待费379.85万元，较年初预算393.97万元减少14.12万元，下降3.6%。主要原因是部门继续严格公务接待管理，根据疫情防控需要，减少公务接待，公务接待量下降。
下一步将采取有效措施，有效降低“三公”经费。一是加强制度建设。研究制定公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费等等规范性文件，严格控制公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费等一般性支出，严格督促执行落实。
二是规范日常管理。严格执行三公经费监控制度，要求各部门单位按照一体化规范，严控“三公”经费使用范围，避免科目混用的情况发生，注重数据的真实性和准确性，切实提升“三公”经费数据的质量。
注：年初预算和执行数均取自部门决算数据。
2022年度转移支付执行情况说明
根据预算法关于预算编制和审查相关规定，2022年，市本级转移性支付决算中，返还性支出15185万元；一般性转移支付支出272194万元；专项转移支付支出22583万元。
2022年度市本级预算绩效管理工作情况报告
为贯彻落实《省人大常委会办公厅关于印发<湖北省人民代表大会常务委员会关于进一步推进预算绩效管理的决定>的通知》（鄂常办文〔2017〕83号）有关精神，根据《2022年市本级决算草案审查工作方案》要求，现将2022年度市本级预算绩效管理工作情况汇报如下:
一、工作开展情况
2022年，市本级预算绩效管理工作在市人大的监督指导下，按照年度目标任务要求扎实推进，取得较好效果。9月28日，在全省市县财政部门预算绩效管理培训班上，孝感围绕加强评价结果应用，作典型交流发言。市本级在省厅2022年度市县财政预算绩效管理考核中取得优秀等次，并获得激励性资金306万元，同比增长130%，处于市州本级前列。
1.做好全天候绩效考核。一是做好日常考核。在和省厅绩效处、市委考核办、市发改委等单位充分沟通的前提下，印发《孝感市财政部门预算绩效管理考核办法（暂行）》和《2022年孝感市直部门预算绩效管理工作考评细则》，对考核内容及分值、考核评价方法及结果应用等提前明确。同时认真开展日常考核工作，印发2期阶段性工作情况通报，进一步夯实市直部门工作基础。二是开展年终考核。印发工作方案，组织专人对市直各部门、各县市区和市直“三区”财政局（分局）2022年度预算绩效管理工作进行考核。市直74家部门考核评分结果换算为市直部门目标考核中预算绩效管理工作部分的分值。云梦县、孝南区、大悟县、应城市、安陆市等5地获得优秀等次，并将考核结果抄送各县市区人民政府、市直“三区”管委会。
2.开展全过程绩效管理。一是开展绩效目标审核。连续四年组织第三方机构赴各主管部门和市财政局各部门预算管理科对项目人员开展面对面、手把手、一对一的绩效目标现场辅导审核，切实提高绩效目标编报质量。二是组织开展绩效自评。中省资金方面，按照省厅要求，起草工作通知并专题会议布置，做好统计摸底，加强沟通协调。市本级资金方面，要求市直各单位对上年度已执行完毕的项目支出和市直部门整体支出开展绩效自评工作，范围包含74家市直部门本级整体支出和1000余个项目支出。并要求各部门督促资金使用单位对绩效自评发现的问题认真整改，并将绩效自评结果随部门决算一并公开。三是加强绩效运行监控。印发通知要求，对市直各部门预算项目1-7月预算执行情况和绩效目标实现程度实行“双监控”，为督促项目迅速开展提供有力支撑。四是组织开展财政评价。印发 2022年市级财政重点绩效评价(含三年财务检查)工作方案，召开专题布置会，市直21家涉及单位财务科室主要负责人和3家第三方专业机构参加。今年财政评价涉及项目资金1.54亿元。同时为提升绩效报告质量，引入竞争机制，组织局内科室会同业务专家对第三方机构出具的评价报告进行会审评分，得分作为当年付费和第二年选聘的重要依据。五是加强评价结果运用。结合今年财政重点评价情况，对外要求被评单位迅速整改落实，并做好公开；对内实行评价结果与2023年预算编制挂钩，提出调减预算金额3656万元建议，进一步强化评价结果刚性约束。
3.完善全覆盖宣传培训。按照每年编印不少于1本政策文件和开展不少于1场专题培训的目标，组织编印《孝感市全面实施预算绩效管理文件汇编2021》和《部分行业领域绩效指标和标准体系》发各预算单位学习参阅。同时走进市水利局、市城管委、孝南区开展政策宣讲，为工作开展营造良好氛围。此外组织预算科、政府债务管理科等14个科室及市直“三区”财政局（分局）参加2022年全省市县财政部门预算绩效管理培训，提高财政干部绩效管理履职能力。
二、下一步工作计划
1.进一步夯实工作基础。①做好各项考核。积极跟踪对接省厅绩效处，做实做细省厅考核各项准备工作。同时做实做细2023年市直部门预算绩效管理工作考核。并指导督办各县市区、市直三区财政部门，做好各地考核工作。②加强宣传培训。结合绩效指标和标准体系建设工作，适时邀请专家学者对市直各单位进行预算绩效管理培训，切实增强责任意识。
2.进一步完善全方位格局。①完善政府绩效管理。逐步将所有政府收支预算全面纳入绩效管理。②推进部门预算绩效管理。围绕部门职责和行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从行政成本、服务质量、社会效益等方面衡量部门整体支出及履职效能。③推进政策和项目预算绩效管理。健全绩效管理要素，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量资金使用效果。对延续性重大政策和项目资金实行全过程跟踪问效，建立动态调整、清理和退出机制。
3.进一步完善全过程链条。①强化事前绩效评估。前移绩效关口，对新出台重大政策和项目要开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备要件。②强化绩效目标管理。坚持科学编制、强化审核、严格批复的原则，财政部门要将绩效目标设置作为预算安排的前置条件。③加强绩效运行监控。按照“谁支出、谁负责”的要求，制定监控制度，细化监控内容，规范监控程序、范围和方式，强化预算联网监督。④强化结果运用。实行严格的评价结果与支出预算挂钩机制，对绩效评价结果较差的，根据情况调整项目或者调减预算，并推进预算绩效管理信息公开。
4.进一步完善全覆盖体系。①夯实一般公共预算绩效管理体系基础。积极开展涉及一般公共预算等财政资金的政府投资基金、政府和社会资本合作（PPP）、政府采购、政府购买服务、政府债务项目绩效管理。②拓展其他政府预算绩效管理范围。在巩固一般公共预算的基础上，将政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算全部纳入绩效管理，加强四本预算之间的衔接。
2022年度市本级重点项目绩效评价报告
附件：
8.重点绩效评价报告-市委党校.doc
2022年市本级衔接推进乡村振兴补助资金支出情况表
2022年市直禁捕资金情况说明
2022年度孝感市直禁捕资金投入26万元，为市本级渔政执法专项预算，资金主要用于禁渔执法监管、打击非法捕捞、渔业法制宣传等方面。