蚌埠市张公山第三小学2023年单位预算
第一部分 单位概况
一、主要职责
一、指导思想:
张公山三小将在区教体局的正确领导下，以办人民满意教育为宗旨，以立德树人为根本，以实施素质教育为主题，全面提高教学质量，探索特色学校建设，不断提升学校教育整体实力，确保学校可持续发展。
二、工作目标:
1、加强安全管理，保障师生生命安全。
2、强化师德活动，助力教师专业成长。
3、细化德育要求，促进学生个性发展。
4、落实教育教研，抓好课堂教学质量。
5、抓好毕业班工作，力争统考成绩提高。
6、大力推进优质均衡及智慧校园建设。
7、加强后勤管理，巩固校园文化成果。
8、加强财务管理，促进学校持续发展。
二、单位预算构成
蚌埠市张公山第三小学本级（二级事业单位）2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。
三、2023年度主要工作任务
一、指导思想：
本学期学校工作以“三个代表”重要思想和党的十九大精神为指导，以科学发展观统领全局，认真贯彻落实区教育局的各项工作要求，坚持以师生的发展为根本，以教育教学为中心，以教学科研为先导，以规范管理和提高教师素质为保障，进一步加强教师队伍的师德师风建设和对学生的道德、行为习惯的教育与管理，务实、创新地抓好学校各项工作，再创学校教育新业绩。
二、具体工作：
（一）加强学校规范化管理，提升办学水平
规范化管理是积极推进素质教育的需要，是提高办学层次、丰富内涵、形成特色的需要，是改变目前学校粗放管理现状的需要。一要以完善绩效评价为导向，有效规范学校管理。针对本学期义务教育阶段绩效工资的实施，学校认真结合自身实际完善制定符合校情的管理制度，注重对教育教学管理的整个过程进行考核，对全体教师实施年度目标管理考核，根据考核情况确定年终考核等次，以此调动全体教师规范管理、科学管理的积极性。二要以转变思想为关键，切实提高管理水平。思想是行动的指南，思想认识的高低决定了管理规范执行力度的大小。按照《安徽省中小学办学行为规范（试行）》及市、区相关文件等，认真落实规范办学的各项规定，让学校在规范中办学，努力使管理规范水平迈上新的台阶。三要以实施新课程改革为载体，逐步形成育人特色。新课程改革的目的是通过优化课堂结构提高教学水平，开展素质教育减轻学生过重课业负担，培养学生学习能力为学生终生发展奠基。因此，学校还要组织教师认真学习新课程改革各项目标要求，定期开展课堂教学竞赛，提高课堂教学质量，提升教师的专业发展。学校将开展形式多样的课堂教学研讨活动——骨干教师示范课、青年教师评优课、中老年教师传经课、实验教师研究课、外请名师引领课等，加强学科组之间的相互听课交流，促进学科组之间的互动提高，加快教师的专业发展。做好校级“四赛”工作，为区级、市级“四赛”做好推荐准备。
（二）抓好学生行为规范的养成教育。
1、加强对“成才先成人”育人观的理解。深入细致、一丝不苟地抓好常规管理，尤其要关注留守儿童、学困生教育，善于走进学生心灵，把问题解决在萌芽状态，把思想工作做到家。
2、继续开展“节日文化教育”系列活动。利用教师节、重阳节、国庆节、春节等传统和重大节日，举行各种纪念、庆祝活动以及必要的仪式，创造德育亮点，扎实抓好学生的法制教育、环境教育、诚信教育、安全教育等专项养成教育。
3、抓好校园文化建设。让校园处处都能说话，以整洁、优美的校园环境给人美的熏陶。维修综合楼后面的围墙，以及地面并组织师生一起在墙壁上作画。
4、加强班主任队伍建设。组织班主任认真学习教育部印发的《中小学班主任工作规定》，明确自己的权利和义务。定期召开班主任会议，交流班务工作经验，提升班主任业务素质，提高班主任在班级常规管理、处理突发事件、班队活动设计等方面的能力。
5、重视家庭教育、社会教育、学校教育的有机配合。定期召开家长座谈会，充分发挥家长学校和关工委组织的作用，从而形成共同教育学生的合力。
6、常规德育扎扎实实，形成机制。规范严肃的升旗仪式，做好每周一次的升旗制度，加强对升旗手和护旗队员的培训，做好形式多样的国旗下讲话。加强晨会、班会课的管理，定期组织主题班队会观摩研讨，加强班级的管理，注重黑板报、学习园地、图书角等班级文化的建设，为学生的思想道德、文化学习创设氛围。培养学生良好的行为习惯和高尚的思想素质。开展好“遵规守纪文明班级”和“红领巾奖章”学生评比活动，进一步完善各项常规制度，全方位地抓好学生的常规管理，特别是抓好学生活动、集会、两操和课间行为规范，使学生有良好的学习和生活秩序，形成良好习惯。
7、 积极开展心理健康教育。积极帮助心理障碍学生克服不良心理，矫正不良行为，为学生 创设良好的心理环境，促进他们的健康成长。
（三）强化课后服务管理及保障工作
1、全面推进课后服务工作常态化、规范化，面向本校在读的学生，力求保障残疾儿童、留守儿童、进城务工人员随迁子女、家庭经济困难儿童和中低年级学生等亟需服务群体，对个别家庭经济困难的学生给予免费指导帮助，满足学生课后服务需求，帮助学生家长解决实际困难，办好人民满意的教育。
2、管理措施
1）明确要求，落实责任。制定切实可行的实施方案，稳妥推进课后服务工作，切实加强对课后服务工作的宏观管理和监督;学校将此项工作纳入学校整体工作中，纳入学年和学期计划，采取切实措施，负责具体实施。
2）加强课程管理、规范服务行为。落实课程标准，学校开齐开足课程。严禁缩短教育教学活动时间，杜绝名不副实的课后服务。严禁将放学后的课后服务时间，作为正常教学时间，用来组织学生集体上课。
3）加强资源配置、有效整合资源。尤其发挥好安徽基础教育资源应用平台等网络服务资源的作用，为学生安排各类文化艺术类的活动。积极鼓励和动员家长委员会、社居委、关工委志愿者团体、公益组织等方面的力量， 争取社会各方支持，联合开展课后服务工作。
4）加强教师管理、规范教师行为。认真分析、合理界定教师参加课后服务的工作时间和工作量，对参加课后服务的教师及-辅助人员，可在符合规定的前提下予以适当补助。加强师德师风建设，规范课堂教学和课后服务行为。以责任书、承诺书等形式，对课后服务进行责任明确和界定，严禁变相补课。
5）加强经费管理，规范收费行为。课后服务是学校主动实施、社会积极参与、家长自愿接受的公益性、普惠性的服务行为。对参与课后服务的教师给予适当补贴。服务性收费原则上不超过2元/课时,由学校家长委员会代为收缴管理,待收费标准审定执行后，多退少不补。收取的课后服务经费专款专用，不截留、挤占和挪用。根据工作实际发生的费用支付服务费，要建立费用支出台账，并定期公示。各级纪检、监察和教育行政部门对学校课后服务经费使用情况要定期开展审计督查。
6）加强课后服务监管，健全工作机制。学校对教师开展课后服务、学生参加课后服务的过程进行监管，对每种课后服务的参与人数、服务内容、时间、形式等进行档案资料留存，做到过程清楚，有案可查。对以行政班形式整建制上课的、以各种形式变相集体教学或补课的，发现一起，整改一起，对相关责任人员要严肃查处。
（四）加强班子建设，提高管理水平
1、加强理论学习，不断提高自身的管理能力 。办学要有理念，学校最重要的管理就是教育思想的管理。学校班子成员继续坚持每周一次的集中学习，并且有计划、有目的地选择一些理论书籍进行自学，写好读书笔记，定期进行交流学习体会。
2、以身作则，吃苦在前，享受在后。班子成员自觉接受广大师生的监督，一切从大局出发，不断增强学校工作的凝聚力，充分发挥集体智慧和团队精神，努力做到个体合格、群体合拍、整体优化。同时根据教育局有关文件精神，建立和实行中层干部选聘培训交流考核制度，重平时考核、重实绩考核，使全体干部注重学习，自觉接受教育和监督。认真做好学校后备干部的培养工作，多层次、全方位地培养和选拔优秀年轻教师，为他们的锻炼成长搭建舞台，创造条件。
3、学校管理人员要牢固树立大局意识和精细化管理意识，增强主动性、提升执行力，从事务性工作中摆脱出来，多深入课堂、深入教学教研一线、深入工作实际，集中精力抓课堂，围绕质量抓服务
（四）、加强学习交流，塑造教师形象
1、学校将充分安排好每周教师的学习和交流活动，提高教师师德修养和依法执教、文明从教、科学施教的意识，规范教师的教育行为和工作方式，有计划地安排教师参加各级各类教育教学研讨活动、教材培训活动；平时，利用教研活动时间，适时组织教师阅读有关教育教学理论、教学经验文章等，不断提升教师的现代教学理念，不断适应形势的发展与变化，跟上时代步伐。要求广大教师志存高远，自加压力，依据个人发展规划，45岁以下老师每人一节校级研讨课，一份微课或课件作品，人人有课题，积极参加撰写学科论文，以促进教师的学习方式的转变与研究的深入，加强智慧校园的使用，进一步营造高效、直观的智慧课堂。
2、我们将积极鼓励教师投身教育科研，参加上级以及学校组织的各项教学活动、教研活动与课题研究。要学会发现问题，学会同伴合作，学会反思，学会解决教育教学中的问题，努力做一个有思想、有追求的教师，力争成为一名智慧型和研究型的教师。努力培养造就一批师德高尚、教学优秀、教研突出、教改先进、有影响力的教师。
（五）、突出安全第一，悉心打造平安校园
学校牢固树立“安全第一”的思想，确保食品安全、人身安全、身体健康、心理健康，为学校创造一个平安健康成长的环境。不断加强后勤优质服务管理力度，让学校的每一个学生都能安心学习，让每一位家长都能放心工作，让每一位教师都能舒心地教书育人。通过聘请法制副校长、法制辅导员到校协助、指导学校开展校园治安综合治理和法制教育工作，协助学校对不良行为学生进行帮教，增强学生法制观念。对学生进行经常性的安全意识教育；加强防病防疫工作，保障学生身体健康。
（六）、细化常规管理，确保工作稳步发展
1、确立管理就是服务、管理就是示范的理念，确立人人都是管理者的思想，确立依法管理的思想。努力追求管理以人为本、为师生发展服务的境界。
2、做好学校的常规管理，抓好学校各部门计划的制订、实施、检查与总结工作。注重常态管理，强化过程管理。进一步完善学校常规管理检查和评价制度。真正使每一位参与者有一种责任，负一份责任。要让我们的常规检查成为一种引领，成为一种激励，成为一种动力。激活起师生不断追求更高目标的信心。
（七）其他有关工作
1、认真抓好学校的党建工作。充分发挥学校党员的示范带头作用，要做到一个党员就是一面旗帜。积极稳妥高标准有计划地做好组织发展工作。
2、认真做好学校的后勤工作。树立良好的服务意识，努力为师生排忧解难，关注教育教学第一线，走进课堂，理解教学。
3、积极组织好学校的传统活动，积极参加市各部门组织的活动，力争在同类学校中达中上水平。
4、积极做好工会工作，关心教师冷暖，定期开展活动，丰富教师生活，积极为教师服务。
5、加强学校的体育卫生工作和安全工作。
第二部分 2023年单位预算情况说明
一、关于2023年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，蚌埠市张公山第三小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。蚌埠市张公山第三小学2023年收支总预算984.29万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2023年收入预算情况说明
蚌埠市张公山第三小学单位2023年度收入预算984.29万元，其中，本年收入984.29万元，上年结转结余0万元。
（一）本年收入984.29万元，全部为一般公共预算拨款收入984.29万元，占100%，比2022年预算435.42增加增加了548.87万元，增长126%，增长原因主要是人员工资增加，退休人员月绩效改为我单位发放。
（二）上年结转结余0万元。
三、关于2023年支出预算情况说明
蚌埠市张公山第三小学单位2023年度支出预算984.29万元，比2022年预算436.79增加547.5万元，增长125.3%，增长原因主要是人员工资增加，退休人员月绩效改为我单位发放；其中，基本支出安排912.66万元，占92.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出71.63万元，占7.3%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
蚌埠市张公山第三小学2023年财政拨款收支预算984.29万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款984.29万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入984.29万元。支出按功能分类分为：教育支出794.10万元，占80.68%；社会保障和就业支出80.98万元，占8.22%；卫生健康支出52.63万元，占5.35%；住房保障支出56.58万元，占5.75%。
五、关于2023年一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
蚌埠市张公山第三小2023年一般公共预算支出984.29万元，比2022年一般公共预算436.79增加547.5万元，增长125.3%，原因主要是人员工资增加，退休人员月绩效改为我单位发放。
（二）一般公共预算支出结构情况。
教育支出794.10万元，占80.68%；社会保障和就业支出80.98万元，占8.22%；卫生健康支出52.63万元，占5.35%；住房保障支出56.58万元，占5.75%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1、教育支出（类）普通教育（款） 小学教育（项）”2023年预算安排794.10万元，比2022年预算增加457.41万元，增长135.86%，增长原因主要是人员工资增加。
2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）”2023年预算安排80.98万元，比2022年预算增加20.22万元，增长33.3%，增长原因主要是退休人员月绩效改为我单位发放。
3、“卫生健康（类）行政事业单位医疗款（款）事业单位医疗、公务员医疗补助（项）”2023年预算安排52.63万元，比2022年预算增加13.2万元，增长33.5%，增长原因主要是新增项目支出。
4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2023年预算安排56.58万元，比2022年预算增加56.58万元，增长100%，增长原因主要是提租补贴改为我单位发放。
六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
蚌埠市张公山第三小学2023年度一般公共预算基本支出912.66万元，其中，人员经费912.66万元，公用经费0万元。
（一）人员经费912.66万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费0万元。
七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明
蚌埠市张公山第三小学2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
蚌埠市张公山第三小学2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出情况说明
蚌埠市张公山第三小学2023年度共安排项目支出71.63元，比2022年预算76.45减少4.82万元，下降6.7%，下降原因主要是学生数减少。全部为本年财政拨款安排71.63万元（其中，一般公共预算拨款安排71.63万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元）。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
蚌埠市张公山第三小学2023年预算安排政府采购支出1.83万元，比2022年预算19.85万元，减少18.02万元，下降90.7%，下降原因主要是减少开支。其中，一般公共预算安排1.83万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
蚌埠市张公山第三小学2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
蚌埠市张公山第三小学2023年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比2022年预算0增加0万元。
蚌埠市张公山第三小学为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。2023年安排了单位运行经费0万元，比 2022年预算0增加（减少）0万元，增加（下降）0%。
（二）国有资产占用使用情况。截至2022年12月31日，蚌埠市张公山第三小学共有车辆0辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。